太康縣民政局
2019 年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 太康縣民政局概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 太康縣民政局2019年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：太康縣民政局 2019年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、支出經濟分類匯總表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
第一部分
太康縣民政局概況
一、太康縣民政局主要職能
太康縣民政局是縣政府直屬正科級單位，行政編制 22人，實有數28 人；事業編制48人， 實有人數55人，單位性質行政事業，經費預算性質財政預算撥款，內設人秘股、社救股、財務股、福利股、基層政權股、優撫股、退伍辦、救災辦、地名辦、老齡股、低保辦；事業單位有福利院、救助站、軍干所、殯管所、烈士陵園。主要職能是：
1.貫徹執行民政工作的法律法規和方針政策；負責擬訂地方性民政法規、規章和政策；負責擬訂民政工作發展規劃，并組織實施。
2.負責撫恤優待工作；負責烈士褒揚工作；負責組織、協調、指導退役士兵、轉業士官、復員干部、軍隊離退休干部和無軍籍退休、退職職工接收安置服務工作；負責退役士兵職業技能培訓；負責縣級以上革命烈士紀念建筑物的審核、報批和管護工作；負責軍隊離休退休干部服務管理工作；承擔縣雙擁工作領導小組的日常工作；負責組織、指導擁軍優屬工作；負責管理軍供站，承擔軍供保障服務工作。
3.負責社會救助體系建設；負責最低生活保障、特困人員供養、受災人員生活、醫療、臨時救助、流浪乞討人員救助等工作；負責社會救助家庭經濟狀況信息核查、認定工作。
4.負責自然災害救助工作；負責災情信息收集、分析、匯總、上報工作；會同縣財政部門對自然災害救助資金進行分配、管理，監督使用；負責調撥、分配、管理自然災害救助物資；負責特大自然災害應急性募捐、接收工作。
5.負責農村五保和城市“三無”人員供養、管理工作；負責組織實施孤兒保障工作；負責對社會福利機構和養老機構的服務行業進行監察、管理。
6.負責指導、協調基層組織建設和社區服務建設，全面推進基層群眾自治工作；負責指導村（居）民委員會選舉工作；負責制定和實施村（居）民委員會成員的培訓計劃，并組織實施。
7.負責行政區劃管理工作，承擔轄區內行政區劃調整工作。
8.負責地名命名、更名、撤銷等工作。
9.負責監督、管理社會團體、民辦非企業單位。
10.會同財政、審計和慈善機構推進捐贈款物的規范化管理工作；受市民政局委托承擔本縣福利彩票銷售、管理工作。
11.負責婚姻登記、兒童收養登記、殯葬管理、公墓管理等社會事務性工作；負責推進婚俗和殯葬改革；配合縣價格主管部門做好殯葬收費管理工作。
12.負責政府購買社會工作服務的統籌規劃、組織實施和績效評估工作。
13.負責指導60年代精減退職職工生活救濟工作。
14.承辦縣政府交辦的其他事項。
二、太康縣民政局預算單位構成
太康縣民政局所屬事業單位都沒有獨立核算，和太康縣民政局局機關均屬一個核算單位。
第二部分
太康縣民政局 2019 年度部門預算情況說明
1、收入支出預算總體情況說明
2019年收入總計17902.49萬元，與2018年18641.83萬元相比，收入總計減少739.34萬元，減少4%；2019年支出總計17902.49萬元，與2018年18641.83萬元相比，支出總計減少739.34萬元，減少4 %。主要原因：專項經費列支在社會保障基金專戶。本部門預算包括本級預算和所屬單位在內的匯總預算。
2、收入預算總體情況說明
2019年收入合計17902.49萬元，其中：一般公共預算 11472.32萬元; 政府性基金收入0萬元；上級轉移支付撥款6430.17萬元；專戶管理的教育收費0萬元;事業收入0萬元；經營收入0萬元；部門財政性資金結轉0萬元。
3、支出預算總體情況說明
2019年支出合計17902.49萬元，其中：基本支出 412.7萬元，占2.3%；項目支出17489.79萬元，占97.7%。
4、財政撥款收入支出預算總體情況說明
2019年一般公共預算收支預算11472.32萬元，政府性基金收支預算0萬元。與2018年13077.5萬元相比，一般公共預算收支預算減少1605.18萬元，減少12.27%，主要原因：專項經費列支在社會保障基金專戶。政府性基金收支預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
5、一般公共預算支出預算情況說明
2019 年一般公共預算支出年初預算為11472.32萬元。主要用于以下方面：工資福利（類）支出206.2萬元，占1.8%；對個人和家庭的補助（類）支出14.88萬元，占0.13%；商品和服務（類）支出191.62萬元，占1.67%；項目支出11059.62萬元，占96.4%。
6、一般公共預算基本支出預算情況說明
2019年一般公共預算基本支出412.7萬元，其中：人員經費221.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費191.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
7、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
8、“三公”經費支出預算情況說明
2019 年“三公”經費預算為4萬元。2019年“三公”經費支出預算數比2018年5萬元減少1萬元。具體支出情況如下：
（1）、因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比2016年0萬元增加0萬元，與上年持平。
（2）、公務用車購置及運行費0萬元。2019年未安排公務用車購置費預算。公務用車運行維護費預算數比2017年7萬元減少7萬元。
（3）、公務接待費4萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比2018年5萬元減少1萬元，減少20%。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年機關運行經費支出預算191.62萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要，其中辦公費6.7萬元；招待費4萬元；福利費2.33萬元；；其他158.5萬元。
（二）政府采購支出情況
2019年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
十、國有資本經營預算收支情況
由于我單位不存在國有資本經營，所以不存在收支數據。
十一、國有資產占用情況說明
2019年度，本單位公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十二、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年度，本單位沒有民生項目和重點支出項目，未開展預算績效評價。
第三部分
名詞解釋
1、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
2、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
4、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
5、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
6、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
7、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附：
民政局2019年預算公示表.xls