中共太康縣人力資源和社會保障局
2019年度部門預算公開
目 錄
第一部分 部門構成及經費供給形式
第二部分 職能和主要職責
第三部分 2019年部門預算編制原則
第四部分 2019年部門預算收支情況
第五部分 名詞解釋
附：1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預算支出情況表
6、一般公共預算基本支出情況表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出情況表
一、部門構成及經費供給方式
（一）部門構成
太康縣人力資源和社會保障局直屬縣政府正科級機關單位，行政編制33人，實有人數29人，行政離退休33人，單位性質行政 ，經費預算性質財政預算撥款，內設21個職能股室：辦公室、人事股、老干部工作股、工傷保險股、法規股、 調解仲裁管理股 、規劃財務和社會基金監督股、事業單位人事管理股、工資福利股、職稱股、專業技術人員管理辦公室、人力資源市場股、職業能力建設股、農民工工作股、勞動關系股、養老保險股、失業保險股、醫療保險股、農村社會保險股、軍隊轉業工作辦公室、公務員管理辦公室 。 事業編制 270 人，實有235人，事業離退休16人，單位性質事業，經費預算性質財政預算撥款，內設35個機構：太康縣人才交流中心、太康縣人事檔案管理室、太康縣勞動保障監察大隊、太康縣工傷保險中心、太康縣下崗失業人員小額貸款擔保中心、太康縣社會醫療保險中心、太康縣機關失業保險所、太康縣就業促進工作辦公室、太康縣就業訓練中心 、太康縣新型農村社會養老保險中心、太康縣勞動仲裁院、太康縣人力資源和社會保障局電子政務中心及23個鄉鎮勞動保障所 。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，人社局單位預算包括：人社局本級、太康縣工傷保險中心、太康縣下崗失業人員小額貸款擔保中心、太康縣社會醫療保險中心、太康縣機關失業保險所、太康縣就業促進工作辦公室、太康縣就業訓練中心 、太康縣新型農村社會養老保險中心、太康縣人力資源和社會保障局電子政務中心等二級事業單位。
二、職能和主要職責
（一） 貫徹執行國家、省 、市 人力資源和社會保障局法律 、法規、政策;擬定落實全縣人力資源和社會保障局事業發展規劃和意見、辦法,組織實施全縣人力資源和社會保障地方性法規、規章和監督檢查。
（二）擬定落實全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動意見、辦法，建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
（三） 負責全縣促進就業工作,擬定落實全縣統籌城鄉的就業發展規劃和意見、辦法,完善公共就業和創業服務體系,會同有關部門擬定落實高技能人才、農村實用人才培養和激勵意見、辦法。
（四） 統籌建立覆蓋全縣城鄉的社會保障體系。統籌擬定落實全縣城鄉社會保險及其補充保險意見和標準,組織擬定落實全縣統一的社會保險關系轉續辦法,統籌擬定落實全縣機關、企事業單位基本養老保險意見、辦法,會同有關部門擬定落實全縣社會保險及其補充保險基金管理和監督制度,編制全縣社會保險基金預決算草案。
（五） 負責全縣就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導, 擬定落實應對預案,保持全縣就業形勢穩定和社會保險基金 總體收支平衡。
（六）會同有關部門擬定落實全縣機關、事業單位人員工資收入分配意見、辦法，建立全縣機關、企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制，擬定落實全縣機關、企事業單位人員福利和離退休意見、辦法。
（七）會同有關部門指導全縣事業單位人事制度改革，擬定落實全縣事業單位人員和機關工勤人員管理意見、辦法；參與人才管理工作，制定全縣專業技術人員管理和繼續教育意見、辦法；負責全縣職稱制度改革工作，負責全縣高層次專業技術人才選拔和培養工作，擬定落實吸引國（境）外專家、留學人員來太工作或定居意見、辦法。?
（八）會同有關部門擬定落實全縣軍隊轉業干部安置意見和安置計劃，負責全縣軍隊轉業干部教育培訓工作，落實部分企業軍隊轉業干部解困和穩定的政策、方法，負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。
（九）負責全縣行政機關公務員綜合管理，擬定落實有關人員調配意見和特殊人員安置意見，會同有關部門組織落實國家榮譽制度，擬定落實政府獎勵辦法。
（十）會同有關部門擬定落實全縣農民工工作綜合性政策和規劃,推動農民工相關政策的落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。
（十一） 統籌擬定落實全縣勞動人、事爭議調解仲裁制度和勞動關系意見,完善勞動關系協調機制,依據國家、省、市特殊勞動保護政策制定實施辦法并監督實施,組織實施勞動保障監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件。
（十二）負責全縣引進國外智力工作，組織實施引進國外人才和出國（境）培訓項目，負責全縣人力資源和社會保障領域國際交流與合作工作。
（十三） 承辦縣政府交辦的其他事項。
三、2019年部門預算編制原則
（一）完善政府預算體系，積極推進預算公開。本部門、單位收入和支出全部納入預算；預算支出全部細化到功能分類的項級科目和經濟性質分類款級科目；除涉密信息外，所有財政預算資金、政府采購及“三公”經費全部公開。
（二）優化財政支出結構，加強結轉結余資金管理。嚴格控制財政供養人員及“三公”經費等一般性支出；部門、單位上一年預算的結轉資金用于下一年結轉項目的支出，連續兩年未用完的結轉資金，作為結余資金管理；加強政府購買服務資金管理。
（三）加強預算執行管理，提高財政支出績效。硬化預算約束，年度預算執行中一般不制定增加當年追加支出的計劃；嚴格按照預算、用款計劃、項目進度、有關合同和規定程序及時辦理資金支付，涉及政府采購的要嚴格執行政府采購有關規定；逐步將績效管理范圍覆蓋所有財政資金。
（四）規范理財行為，嚴肅財經紀律。嚴格遵守《預算法》、《會計法》、《政府采購法》等財稅法律法規；健全預算編制、收入征管、資金分配、國庫管理、政府采購、財政監督、績效評價、責任追究等方面的制度；強化責任追究，對檢查中發現的虛報、冒領、截留、挪用、滯留財政資金以及違規出臺稅收、非稅優惠政策等行為，要按照預算法等法律法規的規定嚴肅處理。
四、2019年部門預算收支情況
1、收支預算總體情況說明
2019年收入總計96551.64萬元，支出總計96551.64萬元,與2018
年91259萬元相比，收、支總計各增加5292.64萬元，增長 5.8%。主要原因：一是專項資金增加5186.91萬元；二是機關事業人員經費支出增加101.37萬元；三是公用經費增加4.36萬元。本部門預算包括本級預算和所屬單位在內的匯總預算。
2、收入預算總體情況說明
2019年收入合計96551.64萬元，其中：一般公共預算96551.64 萬元;政府性基金收入0元；專戶管理的教育收費0元;事業收入0元；經營收入0元；部門財政性資金結轉0元。
3、支出預算總體情況說明?
2019年支出合計96551.64萬元，其中：基本支出1737.64萬元，占1.8%；項目支出494814萬元，占98.2 %。
4、財政撥款收入支出預算總體情況說明
2019年一般公共預算收支預算96551.64萬元，政府性基金收支預算0元。與2018年91259萬元相比，一般公共預算收支預算增加 5292.64萬元，增長5.8%，主要原因：一是專項資金增加5186.91 元；二是機關事業人員經費支出增加101.37萬元，三是公用經費增加4.36萬元。政府性基金收支預算增加（減少）0元，增長（下降）0%。
5、一般公共預算支出預算情況說明
2019年一般公共預算支出年初預算為96551.64萬元。主要用于以下方面： 一般公共服務（類）支出20萬元，占0.02%； 社會保障和就業（類）支出 34300.64萬元，占 35.526%；醫療衛生與計劃生育（類）支出 62231萬元，占64.454%。
6、一般公共預算基本支出預算情況說明
2019 年一般公共預算基本支出96551.64萬元其中人員經費1635.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費102.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
7、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
8、“三公”經費支出預算情況說明
2019年“三公”經費預算為4.7萬元。2019年“三公”經費支出預算數比2018年1.8萬元增加2.9萬元，增加的原因是：人事局與勞動局合并后，人事局車輛并入人力資源和社會保障局，因此“三公”經費有所增加。
（1）、因公出國（境）費 0 元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比2018年增加0元，與上年持平。
（2）、公務用車購置及運行費3萬，公務用車購置費0元；公務用車運行維護費1萬元，用于作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2019未安排公務用車購置費預算。公務用車運行維護費預算數比2018年0萬元增加3萬元，增加的原因是：單位合并，人事局車輛并入新單位。
（3）、公務接待費1.7萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。比2018年1.8萬元減少0.1萬元，壓減5.6%，減少的原因是：嚴格控制公務接待費用支出。
9、機關運行經費支出情況
2019年機關運行經費支出預算102.57萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。
10、政府采購支出情況
2019年政府采購預算安排0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。
11、國有資產占用情況說明
截止 2019年期末，河南省周口市太康縣人社局共有車輛1輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
12、國有資本經營預算收支情況
由于我單位不存在國有資本經營，所以不存在收支數據。
13、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年度，本單位沒有民生項目和重點支出項目，未開展預算績效評價。
五、名詞解釋
1、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
2、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
4、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
5、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
6、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
7、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附：
人社局.xls